# Changelog
Sigma / Adquisiciones [1.13.2] - 2023-04-14
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## [1.13.2] - 2023-04-14 ### Removed - Se eliminó el estado No Disponible de la lista de estados inválidos, ahora la orden de compra puede vincular y desvincular actividades, documentos y contratos en ese estado.
## [1.13.1] - 2023-01-16 ### Fixed - Se solucionó el probelma del filtro Año en todos los módulos del sistema, debido a que los resultados de la búsqueda eran incorrectos. - Se solucionaron errores menores del sistema.
## [1.13.0] - 2022-08-11 ### Added - Se agregó la impersonalización, esta funcionalidad es solo para super usuarios del sistema. ### Changed - Se actualiza el módulo de cuentas, tanto para la creación, edición y eliminación de usuarios del sistema. ### Fixed - Se solucionó el problema de creación y actualización de ordenes de compra en el sistema, debido a que la api de chilecompra incorporó el SSL en sus puntos de acceso. - Se solucionaron errores menores del sistema.
## [1.12.1] - 2022-06-13 ### Fixed - Se solucionó el problema de alugnas ordenes de compra que no se actualizaban desde la api de chilecompra.
## [1.12.0] - 2022-03-04 ### Added - Se agregó un nuevo tipo de contratación Compra Ágil (CA) al sistema y sus derivados. ### Changed - Se modificó la detección del año en los filtros de búsqueda, ahora detecta el año más actual de los planes de compra, actividades y órdenes de compra. - Se modificó el servicio que obtiene las órdenes de compra desde la api de chilecompra, ahora detecta el año en curso sin necesidad de realizar el cambio de configuración.
## [1.11.3] - 2021-01-22 ### Added - Se agregó el campo Fecha de Recepción en el módulo de documentos de pago. ### Changed - Se modificó el formato del archivo al descargar las ordenes de compra, se eliminaron las columnas Id, Plan (Id) y Sucursal (Código) y se agregaron Fecha de Pago, Fecha de Recepción que corresponden a la sección de documentos de pago.
## [1.11.2] - 2020-04-17 ### Changed - Se modificó la restricción de saldo al vincular ordenes de compra con documentos de pago, ahora se pueden vincular solo notas de crédito si la orden de compra no contiene saldo.
## [1.11.1] - 2020-04-13 ### Fixed - Se solucionó el problema de notificar las alertas de contrato vía correo electrónico, debído a que no a todos los usuarios les llegaba la notificación, ahora notifica a los usuarios correspondientes.
## [1.11.0] - 2020-03-25 ### Added - Se agregaron las alertas de contrato, ahora el sistema notifica vía correo electrónico los contratos que estan por vencer, mediante los criterios de saldo y las siguientes fechas: de termino, de venc. garantía fiel cumplimiento, de venc. garantía correcta ejecución y de venc. garantía por anticipo. - Se agregó el campo notificar en las vistas de crear y editar contrato, dependiendo de la selección, el contrato será notificado o no. - Se agregó el campo notificar en las vistas de crear y editar usuario, dependiendo de la selección, el usuario será notificado o no. - Se agregó el redireccionamiento en la columna nombre en el módulo de reporte, ahora al seleccionar la columna lo redirecciona al módulo de actividades filtrando por departamento, unidad y/o clasificación FEN. - Se agregó en el detalle del documento de pago la acción de eliminar, si contiene asociciones con ordenes de compra se desvincularan. - Se agregó el permiso de eliminar documentos de pago. - Se agregó la restricción de bloquear la vinculación entre el la orden de compra y el documento de pago si la orden de compra ya no contiene saldo por facturar en moneda origen (devengada). ### Changed - Se modificó el nombre en los campos departamento y unidad de selección, ahora el formato es [identificador - nombre]. - Se modificó el texto del filtro Vínculo Doc. Pago por Estado de Pago OC. - Se modificó el texto del campo ¿Aplicar Saldos OC? por Rebaja de OC y su selección Si por Total y No por Parcial, en el módulo de ordenes de compra en la sección de vinculación con documentos de pago. - Se modificó el texto del campo Monto Original Parcial por Monto a rebajar OC y Conversión Parcial a CLP por Conversión a rebajar OC a CLP, en el módulo de ordenes de compra en la sección de vinculación con documentos de pago. - Se modificó el campo monto al crear el documento de pago, ahora es campo obligatorio. - Se modificó los resultados de la columna presupuesto anual original en el módulo de reporte, ahora filtra solo aquellas compras que esten planificadas. - Se modificó el filtro Año a selección múltiple en los módulos de planes, actividades, ordenes de compra y contratos, ahora se puede seleccionar más de un año. - Se modificó el filtro Proveedor Rut, ahora filtra las ordenes de compra que se encuentre asociada a la sucursal y no al documento de pago. - Se modificó la tarea programada que importa el PAC en formato CSV, ahora se encuentran definidos las columnas requeridas y opcionales para efectuar la importación. - Se modificó el color a rojo a aquellos valores negativos de la lista de asociaciones con documentos de pago, en el detalle de la orden de compra. ### Removed - Se eliminó el botón de recargar en la pagina principal, ahora se recarga el gráfico al seleccionar departamento, unidad o el consolidado. ### Fixed - Se solucionó el problema del filtro Estado de Pago OC en el módulo de ordenes de compra, ahora filtra por los estados correspondientes utilizando como referencia la columna de la lista facturado en moneda origen (original ejecutado). - Se soluciono el problema de redireccionamiento al seleccionar el resumen de cada ítem en la pagina principal - Se soluciono el problema del cuadro de estadisticas de la pagina principal, ahora el gráfico refleja el detalle del presupuesto anual por cada mes. - Se solucionaron errores menores del sistema.
## [1.10.0] - 2019-10-09 ### Added - Se agregó el tipo de documento nota de débito teniendo las mismas reglas de negocio que los tipos de documento boleta y factura. - Se agregó el campo aplicar saldo orden de compra en el componente de documentos de pago que se encuentra en el módulo de ordenes de compra en la sección de vincular documento de pago, al momento de aplicar el saldo de la orden de compra, el campo monto y el campo monto original parcial del formulario de vinculación se rescriben si la seleccion es positiva. - Se agregó el tipo de documento nota de crédito, aplicando a la inversa las mismas reglas de negocio que los tipos de documento boleta, factura y nota de débito. - Se agregó el cambio automatico de estado del contrato, ahora el sistema cambia el estado a cerrado tiempo si el contrato llega a la fecha de termino. - Se agregó un margen de saldo a la orden de compra al momento de verificar la vinculación con el documento de pago, esto permite que la orden de compra tenga saldos negativos aceptables. - Se agregó el filtro moneda origen en la vista principal del módulo ordenes de compra, ahora se puede filtrar por el tipo de moneda original. ### Changed - Se modificó el mensaje de alerta cuando el documento de pago no existe en el sistema al momento de vincular la orden de compra con el documento de pago en el módulo de ordenes de compra en la sección de vincular documento de pago. - Se modificó la informacion en el detalle del contrato, ahora contiene la información del contrato, ordenes de compra y documentos de pago asociados. - Se modificó la restricción al momento de vincular una orden de compra con el documento de pago, ahora se verifica si contiene saldo la orden de compra si no es así solo se pueden vincular solamente notas de crédito. - Se modificó los nombres del filtro Vinculo Doc. de Pago en el módulo de ordenes de compra, ahora los nombres son: Vinculado (completa) a Devengado, Vinculado (incompleto) a Devengado (incompleto) y No Vinculado a No Devengado. ### Removed - Se eliminó la desvinculación automática entre la orden de compra y el documento de pago si la orden de compra tiene un estado inválido. - Se eliminó la verificación del cambio monto (Conversión a CLP) entre la orden de compra y el documento de pago al momento de la vinculación. ### Fixed - Se solucionó el problema de redireccionar al momento de vincular la orden de compra con el documento de pago cuando la orden de compra queda sin saldo, ahora redirecciona al detalle de la orden de compra aunque se seleccione redireccionar crear otra vinculación. - Se solucionó el problema al momento de vincular la orden de compra con el documento de pago cuando la fecha de emisión es igual a la fecha de envío impidiendo el proceso, ahora se pueden vincular. - Se solucionó el problema de las ordenes de compra con ciertos estados inválidos que no se actualizaban, debido a que el estado y el estado del proveedor provenientes desde la api de chilecompra son diferentes, ahora el sistema actualiza el estado de la orden de compra si el estado del proveedor es inválido.
## [1.9.0] - 2019-08-06 ### Added - Se agregaron datos de documentos de pago en la vista principal del módulo de ordenes de compra al momento de exportar, ahora contiene la información de las ordenes de compra como de documentos de pago asociados. - Se agregó la información de documentos de pago en el detalle del contrato al momento de exportar, ahora contiene la información del contrato, ordenes de compra y documentos de pago asociados. - Se agregaron los registros departamentos, unidades y clasificaciones FEN en el módulo de reporte que no aparecían debido a que sus montos están en cero. - Se agregaron los filtros número de documento de pago y Rut del proveedor en el módulo de ordenes de compra, al momento de filtrar aparece aquellas ordenes de compra que tienen vinculaciones con documentos de pago. - Se agregó la columna saldo presupuesto anual en el módulo de reporte. - Se agregó al final de la lista los totales que corresponden a presupuesto anual original, presupuesto anual, comprometido y saldo presupuesto anual, dependiendo del uso de filtros la información se modifica. ### Changed - Se modificó la la forma de exportar la información, ahora la conversión la realiza del lado del cliente y no del servidor. - Se modificó la vista de la orden de compra, el formato de detalle es igual al que tiene actividades y contratos. - Se modificó la restricción para vincular un documento de pago con la orden de compra, las restricciones para efectuar vinculaciones son: la orden de compra no debe poseer un estado inválido; la orden de compra debe tener un proveedor asociado; la orden de compra debe tener saldo mayor a cero. - Se modificó las columnas planificado original por presupuesto anual original y planificado por presupuesto anual, ahora los montos se consideran de forma anual con sus respectivas restricciones. - Se modificó el formato de exportación en la vista principal del módulo de actividades, ahora los valores numéricos tienen formato con punto y las cabezeras fueron renombradas al igual que la lista. - Se módificó el campo moneda origen en el componente de documentos de pago que se encuentra en el módulo orden de compra seccion vinculacion con documentos de pago, ahora el campo es de lectura bloqueando la selección, esto conlleva que el tipo de moneda original sea la misma entre la orden de compra y el documento de pago. ### Fixed - Se solucionó el problema al seleccionar el filtro departamento en el módulo de reporte, no aparecían las unidades debido a la búsqueda de registros inexistentes.
## [1.8.1] - 2019-04-11 ### Fixed - Se solucionó el problema de las ordenes de compra con estados inválidos que no se actualizaban, debido a que no se encontraba disponible la información en chilecompra, ahora el sistema actualiza el estado a No Disponible.
## [1.8.0] - 2019-04-02 ### Added - Se agregó el módulo de documentos de pago. - Se agregó el componente de documentos de pago, este conlleva un formulario de creación y la lista de vinculaciones con ordenes de compra. - Se agregó la creación de documentos de pago. - Se agregó la actualización de documentos de pago de acuerdo a restricciones si tiene vinculaciones con ordenes de compra. - Se agregó la vinculación de ordenes de compra con documentos de pago con sus respectivas restricciones. - Se agregó el nuevo perfil contab al sistema. - Se agregaron nuevos permisos al módulo de documentos de pago. - Se agregó el ciclo de vida del documento de pago de acuerdo a las acciones de vinculación con las ordenes de compra. - Se agregó en la tarea programada que obtiene los datos desde chilecompra la desvinculación de documentos de pago con la orden de compra si el estado es inválido. ### Changed - Se modificó el módulo de facturas por documentos de pago, este cambio contiene los tipo de documentos ya sean facturas o boletas. - Se modificó las columnas a mostrar en la lista del módulo de ordenes de compra, se agregaron campos que están relacionados con documentos de pago y se eliminaron aquellos que no se utilizan. ### Fixed - Se solucionó el problema al fijar la cabezera al momento de hacer scroll o al buscar contenido en los filtros. - Se solucionó el problema al mostrar caracteres erróneos, debido a la codificación en la alerta del mensaje al momento de desvincular. - Se solucionó el problema al momento de actualizar la infomación proveniente desde la API de chilecompra., ahora actualiza todas las entidades correspondientes al sistema.
## [1.7.1] - 2019-03-08 ### Fixed - Se solucionó el problema al vincular una orden de compra a la actividad debido al nexo o área al cual pertenece el usuario. - Se solucionó el problema de montos erronéos en los contadores, ahora al filtrar se reflejan las sumas de acuerdo a la busqueda de información en los módulos plan, actividad y orden de compra. ### Changed - Se modificó la presentación de datos en el módulo de planes de compra al exportar en Excel.
## [1.7.0] - 2019-01-25 ### Added - Se agregó el módulo de contratos. - Se agregó la creación de contratos, por defecto son contratos de tipo origen. - Se agregó la actualización de contratos de acuerdo a restricciones si tiene vinculaciones con ordenes de compra. - Se agregó la creación de contratos extendidos, que van asociacidos a un contrato origen. - Se agregó la exportación en Excel de los contratos de acuerdo a los filtros de búsqueda. - Se agregó la exportación en Excel de ordenes de compra que estan vinculados al contrato. - Se agregó la opción de cerrar contratos al ver el detalle. - Se agregó el ciclo de vida del contrato de acuerdo a las acciones de vinculación con las ordenes de compra. - Se agregó en el módulo de ordenes de compra la opción de vincular la orden de compra con el contrato por medio del código de resolución. - Se agregó la exportación en Excel de ordenes de compra que estan vinculados a la actividad. - Se agregó el módulo de reporte, para visualizar los gastos de acuerdo a departamentos, unidades y/o categorías mediante los filtros. - Se agregó el criterio de colores rojo, amarillo y verde en el contador de saldo total, que cambia por el porcentaje. - Se agregó en la tarea programada que obtiene los datos desde chilecompra la desvinculación de contratos y/o actividades con la orden de compra si el estado es inválido. - Se agregó en todos los módulos que la cabezera de la lista se mantenga fija al momento de subir o bajar el scroll. ### Changed - Se modificó la presentación de datos en la vista de contrato. - Se modificó la presentación de datos en la vista de actividad. - Se modificó la presentación de datos en el sistema para mejorar la visualización en pantallas de 1024p. - Se modificó el filtro código de resolución por planificado en el módulo de actividad. - Se modificó la tarea programada de obtener los datos desde chilecompra agregando validaciones. - Se modificó los tipos de datos númericos en todas las entidades del sistema a decimales con precisión de 2. - Se modificaron todos los permisos y perfiles, donde cada perfil tiene sus permisos o atribuciones que le otorgue el sistema. - Se mejoró la interfaz de usuario en los formularios como por ejemplo los datos númericos agregando el punto y/o coma correspondiente. ### Fixed - Se corrigío el error de crear cuentas en el módulo de usuarios. - Se corrigío el error que no actualizaba la información administrada desde la api de chilecompra. - Se corrigío el error al vincular orden de compra con la actividad, en caso en que la orden de compra no este convertida a CLP no se podrá vincular. - Se corrigíeron errores menores.
## [1.5.1] - 2017-12-15 ### Changed - Se modificó el archivo de exportación en los módulos Plan, Actividad y Orden de Compra. Se agregaron nuevas columnas con más información sobre las Clasificaciones FEN y proceso de cada Actividad. ### Fixed - Se solucionó el formato de "Total" en el archivo de exportación de Ordenes de Compra (oc/exportar). Ahora el signo decimal es coma y no punto. Esta modificación ayuda a que Excel entienda la columna como numérica y se puedan sumar los valores sin la necesidad de darle un formato especial.
## [1.5.0] - 2017-11-24 ### Added - Queda habilitado el módulo de Contratos /contratos. - Se modifica la entidad Contrato para reflejar los nuevos cambios en el sistema y la doble ejecución de Contratos. - Ahora los Contratos se ejecutan en la moneda original considerando la conversión de los valores de las Ocs (CLP) como un valor referencial. - Se importa el histórico de Contratos. ### Changed - Se mejoran las consultas en los módulos principales disminuyendo notablemente la cantidad de llamadas aumentando la performance del sistema. - Se modifica el nombre del archivo de descarga CSV del Módulo Actividad. Ahora el archivo tiene como prefijo el nombre "actividad".
## [1.4.1] - 2017-09-07 ### Fixed - Solucionado error al momento de desvincular una Oc cuyo nombre contenia comillas. ### Added - Se agregó página con la documentación de los cambios realizados "Changelog". Está organizado por versión y fecha del release. /changelog.
## [1.4.0] - 2017-08-27 ### Removed - Se eliminó mi cumpleaños de la lista de tareas pendientes.